Koonga valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
Vastu võetud 12.10.2016 nr 23
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 37, § 371, § 372 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 20 alusel.
§ 1. Üldosa
(1) Eelarvestrateegia koostatakse Koonga valla arengukavas aastateks 2017 - 2021 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
(2) Eelarvestrateegia koostatakse valla eelseisva viie eelarveaasta kohta.
(3) Eelarvestrateegias esitatakse Koonga valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus.
(4) Kuna arengukavas on valda iseloomustavad näitajad ajalises ning valdkondlikus plaanis põhjalikumalt käsitletud-analüüsitud-prognoositud, siis käesolevas eelarvestrateegias tehakse seda lühidalt.
(5) Nagu arengukava, nii ka eelarvestrateegia kuulub igal aastal vallavolikogus läbivaatamisele ja uuendamisele, sh vastavalt sellele, milliseks kujunevad riigi eelarve- ja maksupoliitika, eelarvestrateegia põhimõtted ja riigieelarve eraldised kohalikele omavalitsustele.
§ 2. Valla majandusnäitajad
(1) Koonga vallas elas 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 1096 inimest. Valla pindala on 440 km².
(2) Valla territooriumil asub 42 küla.
(3) Koonga valla 2015. aasta põhitegevuse tulud olid 1 222 015 eurot, põhitegevuse kulud 1 163 983 eurot, põhitegevuse tulem 58 032 eurot. Laenukohustuste jääk seisuga 31.detsember 2015 oli 366 728 eurot. Likviidsete vahendite jääk oli 2015. aasta lõpus 85 630 eurot.
§ 3. Eelarvestrateegia tabelid
§ 4. Tulud
(1) Käesolevas strateegias on tulude kavandamisel lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest. Seetõttu on strateegias arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks 2017. aastal 1 %, 2018. aastal 1 %, 2019. aastal 1,89 %, 2020. aastal 1,85 % ja 2021. aastal 1,82%, lähtudes kogu Eestile prognoositud (majandus) kasvust ning miinimumpalga ja õpetajate töötasu tõusust.
(2) Maamaksu üldmäär on Koonga vallas alates 2013.aastast põllumaal 1,7 % ja metsamaal 2,5% maa maksustamishinnast. Seetõttu maamaksu laekumises eelolevatel aastatel muutusi ei prognoosita. Riigi tasandusfond ja toetusfond on kuni 2021 prognoositud väga minimaalse kasvuga.
§ 5. Kulud
Valla poolt tegevuskuludeks antavad toetused on planeeritud minimaalse kasvuga. Personalikulud kasvavad käesoleval aastal 3,3% ning järgneval aastal on planeeritud personalikulude vähenemine 3,5% seoses sotsiaalhooldajate palgakulude liikumisega SA Koonga Hoolekanne eelarvesse. Järgneva nelja aasta jooksul on planeeritud väike 0-3 % aastakasv. Majandamiskulud kasvavad tänavusel aastal ca 7% võrra, mis on peamiselt tingitud lammutuskulude kvalifitseerimisega tegevuskulude alla. 2017 aastal planeeritakse kulude vähendamist 6% võrra lähtuvalt lammutuskulude vähenemisega ning edaspidi planeeritakse kulud stabiilsena. Jooksvad tulud on jooksvate kulude suhtes kavandatud ülejäägiga. Sellest reservfondi ületav osa suunatakse investeeringuteks.
§ 6. Investeeringud
Vastavalt Koonga valla arengukavale on kavas taotleda ja teostada investeeringuprojektid, millest olulisemad on nimetuste, valdkondade ja maksumustega (sh omaosalus ja tugiraha) kirjas strateegia investeeringute tabelis. Käesoleval aastal renoveeriti kohandati lasteaia rühmaruumid Koonga Kooli hoonesse ja parandatakse õpitingimusi Lõpe Koolis. Lisaks soetati Lõpe kooli köögitehnikat ning renoveeriti olmeruume. Lisaks koolide investeeringutele teostati käesoleval aastal vallateede renoveerimist ja mustkatte alla viimist. Toetust saadi Lõpe klubi uste ja akende vahetamiseks, lisaks paigaldati autonoomne tuleohutussüsteem, ettevalmistamisel on küttesüsteemi renoveerimine. Renoveeriti Lõpe katlamaja. Katused vahetati Lõpe 4 ja vana vallamaja kortermajal ning vahetati aknad 5 korteril. Kooli renoveerimise omaosaluse ja osaliselt vallateedele kuluva investeeringu katteks võetakse laenu. Tulevatel aastatel on plaanis jätkata valla teede, korterite renoveerimist ning erinevate meetmete toel renoveerida Koonga lasteaia hoone ja katlamajad, et saavutada kulude kokkuhoidu.
§ 7. Laenukoormus
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 4 järgi võib netovõlakoormus kuni 2016. aastani ulatuda kuni 60%–ni vastava aasta põhitegevuse tuludest. 2015. aasta lõpuks oli laenukohustuse jääk 366 728 eurot, netovõlakoormus moodustas 23 % põhitegevuse kuludest. 2021. aasta lõpuks tõuseb see aastateks 2017 – 2021 kavandatud investeerimislaenude tõttu 45,6%-ni.
§ 8. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Vallo Kappak
Volikogu esimees
Lisa Lisa pealkiri
Facebook
Twitter